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金蝶K3操作详细流程
登陆软件:进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。
金蝶K3财务软件的基本操作包括以下几个方面:会计科目的设置:会计科目是金蝶K3财务软件的基础,为了保证科目的准确性,需要正确地建立科目,并且正确地设置会计科目的编码和性质。
在金蝶K3中,可以通过自动结转损益的功能来完成这一步骤。结转损益后会生成一张凭证,需要对这张凭证进行审核和过账。最后,就可以进行期末结账的操作了。
操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(2)进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
金蝶K3财务操作流程
1、这一步骤是为了保证财务数据的准确性。接下来,需要进行结转损益的操作。结转损益是指将所有损益类科目的余额结转到本年利润科目,以反映企业在一定会计期间内的经营成果。
2、金蝶K3财务软件的基本操作包括以下几个方面:会计科目的设置:会计科目是金蝶K3财务软件的基础,为了保证科目的准确性,需要正确地建立科目,并且正确地设置会计科目的编码和性质。
3、操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(2)进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
金蝶K3期末结账流程怎么操作
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
2、这种软件结账流程步骤如下:登陆金蝶K3软件进入账务处理界面。使用固定资产模块,先进行计提折旧,并生成计提凭证。做完本月凭证后,进行凭证审核操作,可批量审核或一张一张审核。凭证审核后进行过账工作。
3、金蝶软件做账流程:进入软件后,点击财务会计-总账-凭证处理。进入凭证处理后,点击凭证录入。进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存按钮。
金蝶K3二次开发教程
1、第一步,环境准备(前后步骤不能错)。首先,安装VB0 + VBSP6 然后,安装金蝶K3 WISE 环境 第二步,寻找资料。可以百度查找金蝶K3插件开发教程,我找了个博客园上的教程,虽然资料不是很全,最后还是测试通过了。
2、在客户端工具包中的单据自定义或者BOS平台里面,都可以对单据体进行增加、排序等操作。 路径:系统--K3客户端工具包--***工具--单据自定义。 系统--K3 BOS。 另外,如果单据是新单,都需要在BOS里面设置。
3、这个需求比较简单,你先在数据库中找到表体所在的数据库表(金蝶的表头和表体是两个不同的表),然后参照自定义表格中的字段,或者BOS里面的字段进行配置开发就可以了,具体语言这里是写不下的。
4、K3本身包含K/3 BOS二次开发平台的,在开始——程序——k/3安装目录下可以找“K/3 BOS开发平台”,是VB语言,基本上是可视化开发,非常简单。K/3新的业务单据也都是BOS开发出来的。
5、登陆软件:进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。
金蝶K3使用教程大神们帮帮忙
1、登陆软件:进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。
2、首先在电脑中找到并打开金蝶K3软件,来到登录界面,输入账号和初始密码。然后在右上角找到并点击“修改密码”选项。点击修改密码选项,然后在弹出界面,看到如下图所示的修改密码窗口。
3、进入我的音乐点金蝶K/3图标,进入管理账。
4、步骤如下:打开K3客户端,登录到需要设置下拉菜单的模块中。在菜单栏中选择“基础资料”或者“业务处理”等需要设置下拉菜单的模块。点击“设置”按钮,在弹出的窗口中选择“下拉菜单”选项。
5、金蝶K3财务软件的基本操作包括以下几个方面:会计科目的设置:会计科目是金蝶K3财务软件的基础,为了保证科目的准确性,需要正确地建立科目,并且正确地设置会计科目的编码和性质。
6、首先可以先登录金蝶K3系统这个选项。然后按照图示路径双击单据设置这个选项。选中右边的生产领料单据,双击,勾选只能修改,删除,作废本人录入的单据。勾选只能修改,删除,作废本人录入的单据这个选项。
金蝶K3仓库保管操作流程
进入金蝶K3,选择供应链窗口,在仓库管理下找到验收入库并点击进入。如果没有问题的话,需要点击外购入库单-新增这个选项。会弹出条件过滤的对话框,可以选择材料供应商这个方案并确定提交。
打开金蝶K3的软件主界面,找到供应链窗口,点击仓库管理下的验收入库这一项。这个时候,需要在里面选择外购入库单-新增进入。会来到条件过滤的相关页面,需要确定材料供应商这个方案进行提交。
保存并提交出库单:确认无误后,保存出库单并提交。审核出库单:出库单提交后,需要经过审核流程。相关人员会审核出库单的信息,确保准确无误。出库操作:审核通过后,根据出库单中的信息,进行实际的出库操作。
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